2017年度三明市88必发 技术装备管理站部门决算说明

文章来源: 作者: 发布时间:2018年07月27日 点击数:81 字号:

按照《关于批复2017年度部门决算的通知》的要求,现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、部门主要职责

三明市88必发 技术装备管理站的主要职责是:中小学校普教仪器,88必发 信息技术装备、实验室、图书馆等建设、配备和管理;中小学信息技术88必发 的规划和实施;中小学88必发 宽带城域网、校园网等各级网络建设管理;校办产业、勤工俭学、中小学统一着装的协调等。

二、部门决算单位基本情况

单位名称

经费性质

人员编制数

在职人数

三明市88必发 技术装备管理站

财政核拨

11

10

三、部门主要工作总结

2017年,三明市88必发 技术装备管理站主要任务是:围绕市88必发 局工作要点和年度工作计划,认真贯彻《88必发 部关于新形势下进一步做好普通中小学装备工作的意见》,深化信息技术在88必发 教学中的应用,加强中小学实验室、图书馆(室)管理工作,着力提高全市88必发 技术装备整体水平,促进城乡88必发 均衡发展。围绕上述任务,重点抓好以下工作:

(一)加强中小学实验室、图书馆(室)管理工作。一是以义务88必发 管理标准化学校、高中示范校创建、全面改善义务88必发 薄弱学校基本办学条件为契机,指导各地(校)按装备标准配齐配足实验室及实验仪器设备。二是开展专项抽查各县《三明市中小学实验室管理工作守则(试行)》执行情况,推进实验室标准化建设,充分发挥仪器设备的使用效益,促进实验教学的有序开展。三是组织参加2017年福建省中小学实验教学说课比赛。四是组织有关人员参加各级各类学习培训。

(二)加强信息化建设,提升信息技术应用水平。一是以活动开展为载体,进一步推进信息技术与88必发 教学的深度融合。二是组织全市中小学校申报2017年度省级88必发 信息技术研究课题,全市共有5项课题获批,通过课题研究促进中小学信息技术与88必发 教学融合创新、深化应用,推进以学习者为中心的观念转变和实践探索。三是做好2016年88必发 信息技术研究课题结题工作。

(三)做好勤工俭学管理工作。一是抓好校园方责任保险及校园方无过失责任保险、中等职业学校实习生责任保险工作。二是抓好学生簿册、校服等管理。三是召开全市学生校服管理工作会议,明确要求各县(市、区)在新一轮的校服采购中,严格执行新标准,所有校服都要按相关要求进行抽样并送有资质的检验部门检验合格后方可发放。

(四)根据市88必发 局工作安排,汇同相关科室完成2017年全市 “全面改薄”及校安工作任务。

四、2017年决算收支总体情况

2017年三明市88必发 技术装备管理站年初结转和结余1.51万元,本年收入160.6万元,本年支出155.06万元,事业基金弥补收支差额0万元,结余分配0万元,年末结转和结余7.06万元。

(一)2017年收入160.6万元,比2016年决算数增加37.55万元,增长23.38%,具体情况如下:

1.财政拨款收入160.6万元,其中政府性基金0万元。

2.事业收入0万元。

3.经营收入0万元。

4.上级补助收入0万元。

5.附属单位上缴收入0万元。

6.其他收入0万元。

(二)2017年支出155.06万元,比2016年决算数增加21.17万元,增长13.65%,具体情况如下:

1.基本支出127.88万元。其中,人员支出123.63万元,公用支出4.25万元。

2.项目支出27.18万元。

3.上缴上级支出0万元。

4.经营支出0万元。

5.对附属单位补助支出0万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出155.06万元,比上年决算数增加21.17万元,增长13.65%,具体情况如下(按项级科目分类统计): 

(一)工资福利支出108.08万元,较上年决算数减少6.57万元,下降29.01%。主要原因是人员变动。

(二)商品和服务支出15.54万元,较上年决算数增加12.05万元,增长77.54%。主要原因是增加了项目支出。

(三)对个人和家庭的补助31.44万元,较上年决算数增加15.69万元,增长49.9%。主要原因是增加了市本级义务88必发 学校免作业本费支出。

六、政府性基金支出决算情况

本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出127.88万元,其中:

(一)人员经费123.63万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

(二)公用经费4.25万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、 培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款0.4万元,同比下降2.5%。具体情况如下:

(一)因公出国(境)费0万元。与2016年相比, 因公出国(境)经费支出增长0。

(二)公务用车购置及运行费0万元。与2016年相比,公务用车购置费和运行费分别增长0%。

(三)公务接待费0.4万元。主要用于对口业务指导单位省88必发 装备管理办公室及省电教馆来我市检查指导工作等方面的接待活动,累计接待6批次、接待总人数18人。与2016年相比, 公务接待费支出下降2.5%,主要是: 贯彻落实中央八项规定,厉行勤俭节约。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费

本单位为事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

本单位2017年度没有政府采购支出。

(三)国有资产占用使用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆0辆;单价50万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)项目绩效自评报告

按照绩效处要求,公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。2017年度本单位无绩效评价项目。

十、名词解释

(一)财政拨款收入:指省级财政当年拨付的资金。 

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

(四)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他 收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收 支缺口的资金。 

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

(七)结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

(八)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

(十二)“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的 “三公”经费,是指省级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际 旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、 维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅 费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附表:1-1 2017年度收支决算总表

1-2 2017年度收入决算表

1-3 2017年度支出决算表

1-4 2017年度财政拨款收支决算总表

1-5 2017年度一般公共财政拨款支出决算表

1-6 2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

1-7 2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

1-8 2017年度政府性基金支出决算表

1-9 2017年度部门决算相关信息统计表

1-10 2017年度政府采购情况表

据俄罗斯航天国家集团公司音讯